I. Bases generales del Programa

1. La Secretaría de Posgrado e Investigación es la instancia responsable de promover la investigación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán que, a través del Comité de Fomento a la Investigación (COFI) se encarga de establecer los mecanismos de funcionamiento y operación del PAIDI.

2. La ejecución y administración de los proyectos seleccionados deberá sujetarse a lo señalado en la Convocatoria vigente:

3. La administración de los recursos financieros y su aplicación estarán sujetas a las normas de operación vigentes emitidas por el Comité de Simplificación Administrativa de la UNAM.

4.Una vez concluido el proyecto, los equipos adquiridos deberán asignarse a funciones académicas, preferentemente a la continuidad de los productos generados y/o al área de conocimiento en la que se desarrolló el mismo dentro de la entidad académica en la que se llevó a cabo el proyecto.

II. Características de los proyectos

5. La solicitud deberá incluir lo que señala el apartado “IV. Características del proyecto”, de la convocatoria vigente:

  • Título: nombre completo del proyecto de investigación
  • Campo de conocimiento
  • Línea de investigación
  • Resumen ejecutivo
  • Estructura del proyecto:
    • Marco teórico
    • Metodología
    • Justificación del proyecto
      • Contribución a la solución de problemas nacionales
      • Contribución al conocimiento innovador
      • Vinculación de la investigación con los sectores de la sociedad
    • Análisis de factibilidad
    • Instituciones vinculadas al proyecto
    • Productos
    • Resultados y beneficios esperados
    • Cronograma de actividades
III. Responsable, corresponsable y participantes del proyecto

6. Los proyectos deberán contar con un responsable académico que cumpla con los requisitos señalados en el apartado “III. Perfil de candidatos”, inciso ‘a’, de la convocatoria vigente y, optativamente, podrán tener un corresponsable académico que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el inciso ‘b’ del mismo apartado.

7. Colaboradores: profesores de carrera, de asignatura, técnicos académicos, alumnos (licenciatura y/o posgrado) adscritos a la FES Acatlán y externos.

8. Al término de la vigencia del Programa, los responsables que no hayan cumplido con los objetivos señalados en el proyecto, que no entreguen los productos comprometidos, que no hayan ejercido los recursos asignados de forma eficiente, y quienes hayan sido evaluados en forma “no aprobatoria”, no podrán participar en la siguiente Convocatoria.

IV. Administración de recursos financieros del proyecto

9. El monto anual para cada proyecto podrá ser de hasta $200,000.00 (doscientos mil pesos, 00/100 M.N.).

10. El presupuesto para cada proyecto se asignará en función de los recursos disponibles, la justificación académica y financiera, la opinión de la Comisión Evaluadora y el dictamen del CoFI. El presupuesto asignado podrá ser igual o menor a lo solicitado y estará en función de la calificación del proyecto. Los recursos deberán ejercerse a más tardar el 8 de octubre de 2021.

La adquisición de bienes y contratación de servicios se realizará de acuerdo con la normatividad universitaria y con los procedimientos administrativos vigentes. Todo equipo adquirido por medio de este Programa será propiedad de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y quedará bajo el resguardo de ésta y el responsable se compromete a devolver de manera formal el equipo al término del proyecto.

Los recursos del PAIDI se asignarán en las siguientes partidas presupuestales autorizadas:

  • 211 Viáticos para el personal académico
  • 212 Pasajes aéreos
  • 214 Gastos de intercambio
  • 215 Gastos de trabajo de campo
  • 218 Otros pasajes
  • 223 Encuadernaciones e impresiones
  • 231 Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso
  • 233 Servicios de mantenimiento para equipo de cómputo
  • 243 Otros servicios comerciales
  • 248 Cuotas de inscripción
  • 249 Licencias de Sistemas Informáticos (software)
  • 411 Artículos, materiales y útiles diversos
  • 512 Equipo e instrumental
  • 514 Equipo de cómputo
  • 521 Libros
  • 523 Revistas técnicas y científicas
  • 732 Becas para licenciatura
  • 733 Becas para posgrado

La suma conjunta de los recursos correspondientes a las partidas:

  • 211 Viáticos para el personal
  • 212 Pasajes aéreos
  • 214 Gastos de intercambio
  • 218 Otros pasajes
  • 248 Cuotas de inscripción

No deberá exceder el 20% del presupuesto anual del proyecto, las y los responsables deberán señalar el evento probable para el que solicitan apoyo, indicando cuáles de las y los participantes asistirían. Se deberá promover la realización de conferencias remotas a través de internet y medios digitales.

Con motivo de las medidas de contingencia sanitaria tomadas en México y en el mundo por la pandemia COVID-19, se recomienda que se consideren seriamente, en la elaboración de las solicitudes, las restricciones vigentes respecto a la organización y realización de eventos y reuniones, así como en la programación de actividades de intercambio, y se fundamente la razón por la cual dichas actividades deberían considerarse indispensables e impostergables.

Para adquisiciones de la partida 514 Equipo de Cómputo, estas deberán tener un costo mayor a 100 veces el valor de la UMA vigente (Unidad de Medida y Actualización), incluido el IVA. Cada unidad equivale a $ 89.62 ($ 8,962.00).


  • 211 Viáticos para el personal

Descripción

Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje, prima de seguro por accidentes, transportes urbanos y otros que se generan en los viajes de los participantes del proyecto que sean académicos de la UNAM, para el desempeño de actividades académicas, siempre y cuando hayan sido solicitadas en la propuesta original y autorizadas por la Comisión Evaluadora.
La asignación de presupuesto para viáticos deberá ajustarse a las cuotas establecidas en las Políticas y Normas de Operación Presupuestal 2019 de la UNAM.

Zonas Cuota diaria
1 Comprende las ciudades de las fronteras Norte y Sur del país, de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, Acapulco, Gro. y Ensenada, B. $ 1,748.00
2 Comprende todos los puertos marítimos, con excepción de Acapulco, Gro. y Ensenada, B.C. $ 1,561.00
3 Comprende todos los lugares del país que no se señalen en las zonas 1 y 2, con excepción de la zona conurbada a la Ciudad de México. $ 1,374.00
4 Comprende a cualquier lugar del extranjero. 250 Dólares

Tarifa vigente a partir del 1o. de febrero de 2021. Cláusula No. 36 anexo 1, Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 2021-2023 Fuente: Políticas y Normas de Operación Presupuestal 2021

Normas de operación para la asignación de viáticos
  1. Presentar oficio o carta de autorización aprobada por el Comité de Fomento a la Investigación.
  2. En caso de que no se lleve a cabo la actividad, el responsable del proyecto deberá devolver los recursos en la Secretaría o Jefatura de la Unidad Administrativa de su entidad académica.
  3. La responsabilidad de que la comisión y los recursos entregados fueron debidamente ejercidos será del titular del proyecto.

Restricciones
  1. Sólo se pagarán viáticos al personal académico de la UNAM participante.
  2. Los viáticos se otorgarán exclusivamente por los días autorizados para el desempeño de las actividades motivo de la comisión.
  3. Sólo se pagarán viáticos a cada participante académico por un máximo de cinco días.


  • 212 Pasajes aéreos

Descripción

Son las erogaciones destinadas a la adquisición de los pasajes aéreos que requieren los participantes durante el desarrollo del proyecto.

Normas de operación para el pago de pasajes aéreos
  • Para los participantes nacionales, se deberá indicar el lugar de salida y el de destino, las fechas del viaje y el monto en moneda nacional.
  • Para la compra de boletos de avión en el extranjero para profesores invitados, se deberá presentar:
    • i. Recibo firmado por el profesor visitante con el visto bueno del responsable o corresponsable.
    • ii. Copia fotostática del boleto de avión, original o electrónico, o el comprobante del vuelo.
    • iii. Carta de invitación firmada por el responsable o corresponsable.
    • iv. Formato administrativo correspondiente.

Restricciones
  • Sólo se pagarán pasajes aéreos en clase económica o turista.
  • La adquisición de pasajes aéreos nacionales y extranjeros, así como su comprobación, deberán realizarse conforme a los lineamientos y procedimientos institucionales.


  • 214 Gastos de intercambio

Descripción

Son las erogaciones por concepto de alimentación, hospedaje y transportación para atender a invitados nacionales y extranjeros.

Instrucciones para su solicitud
El responsable deberá presentar:
  • Copia de la carta de invitación del responsable.
  • Carta de aceptación del profesor invitado (redactada en español o inglés).
  • Programa de las actividades a desarrollar, indicando lugar y duración del evento, y
  • Presupuesto detallado del tipo de gastos a cubrir.

Restricciones
  • Los viáticos (alimentación, hospedaje y transportación local) a profesores invitados no podrán exceder $1,374.00 diarios.
  • Sólo se podrán pagar estancias por un máximo de 30 días. Sí la duración de la estancia es mayor que 30 días, no se pagarán los viáticos del periodo excedido.
  • Los pasajes aéreos sólo podrán ser de clase económica o turista.
  • Para cubrir los gastos de transportación aérea, se deberá recurrir a la partida 212.

Pasajes aéreos
a) No se autorizarán gastos de intercambio de invitados que no hayan sido registrados como participantes en el proyecto, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados.

Comprobación de Gastos/Trámite de pago
Presentar:
  • Formato administrativo correspondiente.
  • Cartas de invitación y aceptación del profesor invitado.
Anexar:
  • Programa de las actividades a desarrollar, indicando lugar y duración del evento,
  • Presupuesto del tipo de gastos a cubrir, y
  • Fotocopia del boleto de avión, o pasaje terrestre.


  • 215 Gastos de trabajo de campo

Descripción
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos necesarios de cualquiera de los participantes registrados en el proyecto para la realización de las investigaciones de campo, estancias de investigación o reuniones académicas y de trabajo en el territorio de la República Mexicana o en el extranjero, siempre y cuando se soliciten en el proyecto y sean autorizadas por los Comités Evaluadores, tales como:

  • Adquisiciones menores ocasionales durante el trabajo de campo
  • Alquiler de semovientes
  • Compra de gasolina
  • Estancias en áreas rurales
  • Gastos de alojamiento
  • Gratificación a jornaleros
  • Alquiler de lanchas y vehículos
  • Peaje
  • Alimentación y hospedaje de alumnos en reuniones académicas

Normas de operación para la asignación de trabajo de campo
Presentar los siguientes documentos:
  • Oficio o carta de autorización de la comisión que deberá contener el objetivo, funciones, temporalidad y lugar de la comisión.
  • Solicitud de pago por gastos de trabajo de campo de acuerdo con el Formato 3 de las Normas de Operación del Comité de Simplificación Administrativa (Consultar trámites en su entidad).
  • Lista de participantes y presupuesto del tipo de gasto a cubrir, firmados por los responsables de los proyectos.
  • Comprobante de pago del seguro de viaje, que ampare a todos los participantes de la actividad (personal académico, alumnos, profesores visitantes).

    • Condiciones

  • En caso de que no se lleve a cabo la actividad, el responsable del proyecto deberá devolver los recursos en la Secretaría o Jefatura de Unidad Administrativa de su entidad académica.
  • Será responsabilidad del titular de la dependencia y de los responsables de los proyectos que los recursos entregados para trabajos de campo sean utilizados para ese fin.

Restricciones
  • Los gastos de trabajo de campo se otorgarán exclusivamente por los días necesarios para el desempeño de las actividades motivo del trabajo de campo, estancia académica o reunión de trabajo.
  • En caso de exceder el presupuesto original autorizado, se deberá presentar una justificación de la solicitud adicional.
  • Los recursos asignados a esta partida sólo podrán disminuirse para incrementar la partida 214.


  • 218 Otros pasajes

Descripción

Son las erogaciones destinadas a cubrir el servicio de transportación urbana, terrestre o marítima, con excepción de aquellos gastos que se realicen en la zona metropolitana de adscripción de los responsables o los corresponsables que no formen parte de una investigación de campo, siempre y cuando se soliciten en el proyecto y sean autorizadas por el CoFI.

Instrucciones para su solicitud
Indicar el lugar de salida y el de destino, las fechas de viaje y el monto en moneda nacional.

Normas de operación para la asignación de otros pasajes
Presentar los siguientes documentos:
  • Boleto de autobús, tren o barco
  • Formato administrativo correspondiente


  • 223 Encuadernaciones e impresiones

Descripción
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por impresión de:
  • Artículos
  • Carteles
  • Folletos
  • Impresiones digitales
  • Programas
  • Otros relacionados directamente con el proyecto

Instrucciones para su solicitud
Especificar el tipo de impresión, características, tiraje y cotización.

Comprobación de gastos/Trámite de pago
Presentar:
  • Formato administrativo correspondiente.
  • Factura original que reúna los requisitos fiscales.

Restricciones
  • No se autorizará la impresión de tesis de los alumnos participantes.
  • Sólo se podrá solicitar transferencia de recursos a la PARTIDA 222.


  • 231 Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso

Descripción

Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de la reparación y el mantenimiento de equipo utilizado en el desarrollo del proyecto.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el tipo de servicio que solicita y la cotización estimada.

Normas de operación para el pago del proveedor
Presentar los siguientes documentos:
  • Factura electrónica que reúna requisitos fiscales o impresiones de las facturas electrónicas (CFDI).
  • Formato administrativo correspondiente.

Restricciones
  • Se podrá pagar el mantenimiento de equipo que no haya sido comprado con recursos del PAIDI, siempre y cuando dicho equipo se utilice en el desarrollo del proyecto.
  • No se pagará el mantenimiento o la reparación de ningún tipo de vehículo, mobiliario y adecuaciones de obra civil a la infraestructura de la entidad.


  • 233 Servicios de mantenimiento para equipo de cómputo

Descripción

Son las asignaciones de recursos destinados a cubrir los servicios de reparación y mantenimiento del equipo de cómputo utilizado en el desarrollo del proyecto.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el tipo de servicio que solicita y la cotización estimada.

Normas de operación para el pago del proveedor
Presentar los siguientes documentos:
  • Factura electrónica que reúna requisitos fiscales o impresiones de las facturas electrónicas (CFDI).
  • Formato administrativo correspondiente.

Restricciones
  • Se podrá pagar el mantenimiento de equipo que no haya sido comprado con recursos del PAIDI, siempre y cuando dicho equipo se utilice en el desarrollo del proyecto.
  • Los recursos asignados a esta partida no podrán ser disminuidos.


  • 243 Otros servicios comerciales

Descripción
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de:
  • Análisis de laboratorio en entidades de la UNAM. Solamente cuando los servicios no se puedan realizar en la Institución, se autorizarán mediante proveedores externos
  • Análisis y preparación de muestras en laboratorios institucionales o privados
  • Publicación de artículos en revistas, siempre y cuando sean producto del proyecto
  • Derechos de autor
  • Registro de patentes
  • Adquisición de información científica, humanística y tecnológica
  • Reportes e informes técnicos en fotocopias y micro-formatos
  • Reproducción de material fílmico y fotográfico
  • Servicio externo de fotocopiado
  • Contratación de servicios de revelado fotográfico
  • Videoconferencias
  • Adicionalmente, los servicios que no pueden ser catalogados dentro de las partidas detalladas en este subgrupo de gasto

Instrucciones para su solicitud

Indicar el nombre de la entidad, empresa o persona física que prestará el servicio y anexar la cotización correspondiente.

Normas de operación para pago al proveedor.
Presentar los siguientes documentos:
  • Factura original o electrónica con los requisitos fiscales y el desglose de los materiales adquiridos o servicios contratados.
  • Formato administrativo correspondiente.

Restricciones
No se pagarán servicios profesionales independientes como honorarios o asimilados a sueldos, ni traducciones de artículos ni corrección de estilo.


  • 248 Cuotas de Inscripción

Descripción

Son las erogaciones para cubrir los gastos por concepto de inscripciones a congresos, coloquios, seminarios y demás actividades similares de los participantes registrados en el proyecto, así como cursos de capacitación, siempre y cuando se soliciten en el proyecto y sean autorizadas por el CoFI.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el nombre de la actividad académica, los participantes y el monto solicitado.

Normas de operación para el pago del proveedor
Presentar los siguientes documentos:
  • Factura original o electrónica con los requisitos fiscales o comprobante de inscripción con el nombre del interesado y la actividad académica en la que participa, del comprobante de inscripción, o copia del giro bancario a favor de la institución organizadora de la actividad académica (en el caso de actividades académicas nacionales o en el extranjero).
  • O bien, copia del estado de cuenta donde aparece el cargo (sólo para actividades académicas en el extranjero).
  • Formato administrativo correspondiente.

Restricciones
No se cubrirán los gastos por:
  • Cuotas de inscripción de participantes externos a la UNAM.
  • Membrecía de alguna asociación.
  • Donativos de ninguna índole.
  • Suscripciones a revistas periódicas y a periódicos.


  • 249. Licencias de sistemas informáticos (software)

Descripción

Son los importes que se destinan a cubrir el pago por el uso de licencias de sistemas informáticos (software), que los académicos adquieren para apoyar el desarrollo de sus actividades.

Instrucciones para su solicitud

Deberá ingresar a la Tienda de Software de la UNAM (http://www.software.unam.mx) donde verificará la disponibilidad del mismo. Si está disponible se descargará directamente del sitio y no será necesario realizar la compra. Si el software no está disponible en la Tienda, deberá seguir el procedimiento señalado en la circular SGEN/SADM/010/2015.

Restricciones
  • El ejercicio de esta partida se deberá ajustar a lo establecido en el procedimiento para la adquisición de software comercial en la UNAM, que se señala en la circular SGEN/SADM/010/2015.
  • Las sustituciones o las modificaciones de licencias de software deberán estar autorizadas por el CoFI, así como por la Coordinación del Centro de Desarrollo Tecnológico (CEDETEC).


  • 411 Artículos, materiales y útiles diversos

Descripción
Son las erogaciones destinadas a la adquisición de artículos, materiales, útiles diversos, bienes de consumo no duraderos y, en general, todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de actividades académicas inherentes al proyecto, siempre y cuando se soliciten y sean autorizadas por el CoFI, tales como:
  • Bases de datos y/o licencias
  • Material biológico
  • Material eléctrico
  • Material fotográfico, cerámico y de asbesto
  • Productos químicos
  • Reactivos
  • Materiales de papelería
  • Consumibles de cómputo
  • Equipo e instrumental cuyo costo unitario sea menor a 100 veces el valor de la UMA vigente (unidad de medida y actualización), incluido el IVA Excepto mobiliario para oficina.
  • Equipo que, por su naturaleza, no pueda ser inventariado. Excepto mobiliario para oficina

Instrucciones para su solicitud

Indicar la especificación de los bienes y anexar su cotización.

Restricciones
Esta partida no cubre:
  • El pago de servicios generales (correo, luz, teléfono, internet, etcétera).
  • La compra de artículos de limpieza y de mantenimiento de alfombras, cortinas y mobiliario en general.
  • La adquisición, construcción, reparación o adaptación de inmuebles, equipo de oficina o de comunicación telefónica.

Normas de operación para pago al proveedor.
Presentar los siguientes documentos:
  • Factura original o electrónica con los requisitos fiscales y el desglose de los materiales y los artículos adquiridos.
  • Formato administrativo correspondiente.
  • En el caso de compras a través de la Dirección General de Proveeduría, formato de requisición de compra firmado por el secretario administrativo y por los responsables de los proyectos.


  • 512 Equipo e instrumental

Descripción
Son las erogaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental siempre y cuando se solicite en el proyecto y sea autorizado por el CoFI.
Instrucciones para su solicitud
  • Describir con la mayor precisión posible las características del equipo o del instrumental.
  • Anexar la cotización en moneda nacional, así como el lugar donde se ubicará el equipo o el instrumental solicitado.
  • Señalar el número de personas que harán uso de él y la utilidad que se le dará.
  • Apegarse a las disposiciones correspondientes para los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en sus diversas modalidades, publicadas en GACETA UNAM (1 de marzo de 2010).

Restricciones
  • No está autorizada la compra de fotocopiadoras.
  • Normas de operación para el pago a proveedor.

Presentar los siguientes documentos
  • Factura original o electrónica con los requisitos fiscales y el desglose de los materiales y los artículos adquiridos.
  • Comprobante de registro de bienes emitido y autorizado por la Dirección General del Patrimonio Universitario (DGPU).
  • Formato administrativo correspondiente.
  • En el caso de compras a través de la Dirección General de Proveeduría, formato de requisición de compra firmado por el secretario administrativo y por los responsables de los proyectos.


  • 514 Equipo de cómputo

Descripción

Son las erogaciones destinadas a cubrir la adquisición de equipo para el procesamiento y control de información, como son: computadoras, terminales, impresoras, unidades de discos, servidores, paquetes de computación (software, cuando se adquiera preinstalado con equipo nuevo), etcétera, siempre y cuando se solicite de manera explícita en el proyecto y sea autorizado por el CoFI.

Instrucciones para su solicitud
  • Describir las características del equipo con la cotización en moneda nacional.
  • Indicar el lugar donde se ubicará el equipo y el número de participantes que lo utilizarán.
  • Presentar una justificación académica de los requerimientos del equipo.
  • Las adquisiciones deberán tener un costo mayor a 100 veces el valor de la UMA vigente (Unidad de Medida y Actualización), incluido el IVA. Cada unidad equivale a $ 89.62 ($ 8,962.00).

Normas de operación para el pago del proveedor
Presentar los siguientes documentos:
  • Factura original o electrónica con los requisitos fiscales y el desglose del equipo adquirido.
  • Comprobante de registro de bienes emitido y autorizado por la Dirección General del Patrimonio Universitario (DGPU).
  • Formato administrativo correspondiente.
  • En el caso de compras a través de la Dirección General de Proveeduría, formato de requisición de compra firmado por el secretario administrativo y por los responsables de los proyectos.

Restricciones
  • Las adquisiciones deberán estar autorizadas por el CoFI.
  • Las sustituciones o las modificaciones de equipo de cómputo y de licencias de software deberán estar autorizadas por el CoFI.


  • 521 Libros

Descripción

Son las erogaciones destinadas a la adquisición de libros técnicos, científicos y literarios necesarios para el desarrollo de los proyectos, siempre y cuando se soliciten en el proyecto y sean autorizados por CoFI.
Se podrán adquirir libros en sus versiones digitales siempre que la modalidad de adquisición sea multiusuario.

Restricciones
  • Sólo se autorizarán en caso de que no existan en los acervos de las bibliotecas de la UNAM.
  • Sólo se podrán hacer adquisiciones con proveedores no incluidos en el “Registro de Proveedores Autorizados de Material Bibliográfico de la UNAM”, cuando el personal académico de la Entidad o Dependencia se encuentre en el extranjero y tenga la necesidad de adquirir material bibliográfico, sujetándose a las normas correspondientes para su comprobación.
  • No se autoriza la compra de versiones digitales personales.
  • Los recursos asignados a esta partida sólo podrán disminuirse para incrementar la partida 523 Revistas Técnicas y Científicas.

Instrucciones para su solicitud
Indicar el título y el autor, y su costo en moneda nacional.
Para libros digitales con licencia multiusuario se recomienda consultar a su bibliotecario.

Normas de operación para el pago del proveedor
Presentar los siguientes documentos:
  • Factura electrónica con los requisitos fiscales o impresiones de las facturas electrónicas (CFDI) y el desglose de los títulos adquiridos.
  • Formato administrativo correspondiente.
  • En el caso de que se requiera adquirir libros provenientes del extranjero, deberán sujetarse a lo establecido en la Normatividad para la Adquisición De Material Bibliográfico de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.


  • 523 Revistas técnicas y científicas

Descripción

Son las erogaciones destinadas a la adquisición de publicaciones técnicas y científicas (números individuales) o de artículos individuales requeridos para el desarrollo de los proyectos, que no se encuentren en los acervos de las bibliotecas de la UNAM y sean autorizadas por el CoFI.

Restricciones
No se pagará la suscripción a revistas.

Instrucciones para su solicitud
Indicar el título de la revista, el número de fascículo, o el artículo individual, y su costo en moneda nacional o dólares.
Normas de operación para el pago del proveedor
Presentar los siguientes documentos:
  • Documento electrónico de la adquisición realizada a nombre de la UNAM o del responsable del proyecto, con el desglose de los artículos adquiridos.
  • Comprobante de la transacción bancaria.
  • Formato administrativo correspondiente.


  • 732 Becas para licenciatura

Descripción
Son las erogaciones destinadas a cubrir los apoyos económicos que se otorgan a los alumnos de nivel licenciatura que participan en los proyectos de investigación.
Se consideran las siguientes modalidades de beca:
  • Conclusión estudios licenciatura: apoyar, a través de la participación en el proyecto, en la conclusión de estudios de licenciatura de los alumnos participantes. Las becas se asignarán por un periodo de seis meses, prorrogable hasta por seis meses más.
  • Titulación alumnos de licenciatura: apoyar, a través de la participación en el proyecto, a la titulación de alumnos de licenciatura, particularmente a aquellos cuya opción de titulación sea por:
    • Actividad de investigación
    • Elaboración de tesis y examen profesional
    Las becas se asignarán por periodos de hasta seis meses (correspondientes al semestre escolar), prorrogable hasta un total de doce meses; a partir del mes correspondiente al registro oficial de la modalidad de titulación.
  • Conclusión de actividades de proyecto: aquellos alumnos que hayan obtenido su título de licenciatura o el grado de posgrado como becarios del proyecto, podrán solicitar una prórroga de beca para concluir su participación en los trabajos del proyecto, hasta por seis meses más; solo se podrá solicitar prórroga cuando el plazo desde la conclusión de sus estudios sea menor a 6 meses.


  • 733 Becas para posgrado

Descripción

Son las erogaciones destinadas a cubrir los apoyos económicos que se otorgan a los alumnos de posgrado (especialización, maestría, doctorado) que participan en los proyectos de investigación.

Se podrán apoyar en las siguientes modalidades:
  • Prerrequisitos de posgrado: apoyar, a través de la participación en el proyecto, a alumnos que hayan sido aceptados en un programa de posgrado de la UNAM y que estén por iniciar sus estudios. Las becas se asignarán por un periodo máximo de tres meses (correspondientes al semestre escolar).
  • Estudios de posgrado: apoyar, a través de la participación en el proyecto, a los alumnos para cursar sus estudios de posgrado (especialización, maestría, doctorado). Las becas se asignarán por un periodo de seis meses, prorrogable semestralmente hasta por un total de treinta y seis meses.
  • Obtención de grado: (especialización, maestría, doctorado).
  • Conclusión de actividades de proyecto, nivel posgrado (especialización, maestría, doctorado).
Requisitos
El alumno beneficiado deberá:
  • Ser propuesto por los responsables de los proyectos.
  • Estar formalmente inscrito en una licenciatura o en algún programa de posgrado de la UNAM.
  • En el caso de elaboración de tesis (becas de titulación), no haber transcurrido más de doce meses desde la conclusión de sus estudios.
  • Tener un promedio mínimo de 8.0 en los estudios que se estén cursando.
  • En el caso de licenciatura, tener aprobados al menos 75% de créditos del plan de estudios correspondiente.
  • No contar con beca de alguna otra institución, pública o privada, o de la misma UNAM (Beca de titulación, Beca de vinculación, Beca de servicio social, Beca de Conacyt, Beca Pronabes, etc.).
  • No tener relación laboral con la UNAM.
Condiciones
  • No tener relación laboral con la UNAM, excepto en el caso de los alumnos de posgrado y ayudantes de profesor, los cuales podrán tener un contrato hasta por ocho horas semanales de clase frente a grupo o como ayudantes en la UNAM.
  • Las tesis deberán estar directamente relacionadas con el tema del proyecto y el director de la misma deberá ser participante del proyecto.
Requisitos para la solicitud de beca
Documentos que deberá anexar a la solicitud:
  • Carta de Solicitud/Aceptación de Beca.
  • Comprobante de la última inscripción expedido por la Unidad de Administración Escolar de la Facultad.
  • Constancia oficial que incluya promedio y porcentaje de avance en sus estudios (antigüedad no mayor a 30 días).
  • En el caso de beca para titulación, registro vigente de la opción de titulación elegida; es importante señalar que el periodo de la solicitud deberá comprender el periodo de vigencia del registro; es decir, no podrá ser anterior a la fecha de aceptación oficial de la opción de titulación y, de ser el caso, tampoco posterior a la conclusión de su vigencia.
  • Comprobante oficial que especifique que el tutor de titulación es participante del proyecto.
  • Declaración de ingresos.
  • Copia de su identificación oficial.

En todos los casos, se deberá anexar la documentación probatoria, en copia fotostática, por duplicado.

Documentos que deberá anexar a la solicitud el alumno de posgrado:
  • Carta de Solicitud/Aceptación de Beca, (F5. Solicitud de beca).
  • Comprobante de inscripción expedido por el Sistema Integral de Administración Escolar del Posgrado (SIAE-P).
  • Constancia oficial que incluya promedio y porcentaje de avance en sus estudios (según corresponda).
  • Comprobante oficial que especifique que su tutor principal es participante del proyecto.
  • Comprobante de promedio igual o mayor a 8.0 del nivel previo de estudios, en su caso.
  • Declaración de ingresos.
  • Copia de su identificación oficial.
Obligaciones de los alumnos participantes:
  • Mantener el promedio y la constancia regular en los estudios.
  • Incluir, en toda publicación o tesis producto del proyecto, la siguiente leyenda: “Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a la Investigación para el Desarrollo y la Innovación (PAIDI) de la FES Acatlán de la UNAM. «Nombre del proyecto»".
  • Al obtener su título o grado, los alumnos que hayan sido apoyados por el Programa, deberán entregar a los responsables de los proyectos una copia del documento que acredite la obtención del título o grado.

Trámite para la solicitud de beca

En el registro del proyecto, el responsable de éste propondrá al candidato para la obtención de beca, el cual deberá estar registrado como participante del proyecto.

Restricción

Los recursos asignados a esta partida serán intransferibles.

Procedimiento:
  • El responsable del proyecto y el candidato a la beca deberán llenar, firmar y documentar la Carta de Solicitud/Aceptación de Beca (F5. Solicitud de beca) por triplicado. Una vez integrado el expediente, deberán entregarla en Secretaría General para su autorización.
  • Secretaría General recibe del responsable del proyecto la Carta de Solicitud/Aceptación de Beca (F5), revisa y verifica el cumplimiento de los lineamientos y requisitos de acuerdo con la modalidad solicitada. En caso de cumplir con estos, la Secretaría General aprobará el otorgamiento de la beca, conservará una copia y entregará al responsable del proyecto PAIDI las otras dos copias de la Carta de Solicitud/Aceptación de Beca (F5) con la firma de autorización.
  • El beneficiario de la beca se presenta en el Departamento de Presupuesto con la Carta de Solicitud/Aceptación de Beca (F5) autorizada y los documentos establecidos como requisitos de acuerdo con la modalidad, en original y copia.
  • El responsable del proceso en Presupuesto elabora y entrega al becario el formato administrativo de pago de beca para la obtención de la firma del responsable del proyecto PAIDI, así como del becario.


Montos por nivel de estudios
Licenciatura/conclusión de estudios $2,651.00
Licenciatura titulación $3,314.00
Graduados licenciatura /conclusión de actividades de proyecto por un periodo máximo de hasta 6 meses $3,314.00
Pre-requisitos de posgrado $3,976.00
Especialización $4,506.00
Especialidad / Obtención de grado $4,506.00
Graduados especialización/conclusión de actividades de proyecto por un periodo máximo de hasta 6 meses $4,506.00
Maestría $7,952.00
Maestría / Obtención de grado $7,952.00
Graduados maestría /conclusión de actividades de proyecto por un periodo máximo de hasta 6 meses $7,952.00
Doctorado $10,603.00
Doctorado / Obtención de grado $10,603.00
Graduados doctorados /conclusión de actividades de proyecto por un periodo máximo de hasta 6 meses $10,603.00


Transferencias de recursos

Los recursos financieros asignados y aprobados a una partida podrán transferirse a otra, de acuerdo con las necesidades de cada proyecto, cumpliendo con lo especificado en estos Criterios de Operación, siempre y cuando esté justificado y no se trate de las partidas 732 Becas para Alumnos de Licenciatura y 733 Becas para Posgrado en Proyectos de Investigación, la cual es intransferible.

Transferencias que requieren autorización del CoFI:
Las transferencias que requieren autorización del CoFI son:
  • 512 Equipo e instrumental
  • 514 Equipo de cómputo

También requerirá la autorización de las transferencias a partidas de distintos rubros presupuestales y las de recursos a partidas que no cuenten con recursos autorizados originalmente (aun cuando sean del mismo rubro).

Procedimiento para efectuar transferencias de recursos presupuestales:
El responsable y/o corresponsable del proyecto presentará a la Secretaría General de la FES Acatlán el formato de Solicitud de Transferencia.

La solicitud de transferencia deberá estar acompañada por el oficio de Justificación académica de transferencia correspondiente, así como de la copia del presupuesto original autorizado.

La solicitud de transferencia deberá tramitarse con anticipación a la solicitud del pago y entregarse autorizada a la Secretaría Administrativa a través del Departamento de Presupuesto para su aplicación.

El tiempo de respuesta para la aplicación de la transferencia de recursos será de siete días hábiles.

Las transferencias a partidas del mismo rubro presupuestal no requieren autorización del CoFI, por lo que se tramitan directamente en el Departamento de presupuesto.

Rubros y partidas de gasto:
  • Rubro a) Artículos, materiales, animales para rancho y granja, trabajo de campo
    • 411 Artículos, Materiales y Útiles Diversos.

  • Rubro b) Viáticos, pasajes de avión, cuotas de inscripción, otros pasajes
    • 211 Viáticos para el Personal
    • 212 Pasajes Aéreos
    • 218 Otros Pasajes
    • 248 Cuotas de Inscripción

  • Rubro c) Gastos de intercambio y de trabajo de campo
    • 214 Gastos de intercambio
    • 215 Gastos de Trabajo de Campo
Solicitud de inscripción al PAIDI

Las solicitudes deberán entregarse el 28 de junio de 2021 en versión digital (Word y pdf,) debidamente firmadas, a través de los correos de la Secretaría de Posgrado e Investigación y de la Coordinación de Investigación Multidisciplinaria y Aplicada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ( spi@acatlan.unam.mx y uim@acatlan.unam.mx ).

De los asuntos no previstos

El Comité de Fomento a la Investigación de la FES Acatlán resolverá cualquier asunto no previsto en la Convocatoria y en estos Criterios de operación.